出差报销开什么发票

出差报销可以开具以下几种发票：

电子或纸质增值税专用发票：

适用于一般纳税人企业员工出差时住宿酒店，可以进行税款抵扣。

电子或纸质增值税普通发票：

适用于小规模纳税人企业员工出差时住宿酒店，通常用于财务报销。

住宿费发票：

包括酒店住宿费用、钟点房等，是出差期间必不可少的开支，可以作为公司报销或个人记账的依据。

交通费发票：

包括火车票、高铁票、飞机票、出租车费等，是出差期间交通支出的证明，可以作为公司报销的依据。

餐饮发票：

包括餐馆、快餐店等用餐场所的发票，也是出差期间的重要开支，可以作为公司报销或个人记账的依据。

其他相关发票：

如通讯费、打印费、小型物品购买等发票，可以作为出差费用的补充证明。

建议

一般纳税人：建议开具增值税专用发票，以便进行税款抵扣。

小规模纳税人：建议开具增值税普通发票，以便进行财务报销。

实际费用：确保所有发票内容与实际发生的费用一致，并保留好发票以便报销。

通过以上信息，可以确保出差报销过程顺利，并符合相关财务和税务规定。