发票怎么给报销

发票报销的流程通常包括以下几个步骤：

开具发票和取得合法凭证

在购买商品、接受服务或从事其他经营活动时，收款方应向付款方开具发票。确保发票包含正确的抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息及金额等信息。

粘贴原始凭证

将取得的发票和其他必要的凭据（如租赁合同、差旅费报告、缴费单等）粘贴在一起，并按照公司规定的格式组装成一个整体，签字确认后提交报销部门。

填写报销申请单

填写报销申请单，并认真填写发票的详细信息，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等。确保提供的信息准确无误，并遵循组织内部的报销流程。

部门审核

在报销部门，报销财务会根据发票的相关信息，审核并核实报销申请单的准确性及真实度。确认无误后，打印凭据并存档备份。

财务复核

经批准后，财务人员还需要对单据和报销标准进行复核，确保所有费用符合公司报销政策。

付款

付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款，支付完毕后会发放报销凭证，备案登记，便于日后查阅使用。

建议

确保发票合法有效：报销的发票必须是正规的发票，如增值税专用发票、普通发票等，确保记录的信息完整准确。

遵循公司流程：严格按照公司内部的报销流程操作，包括填写报销申请单、粘贴原始凭证、提交报销单等步骤。

及时沟通：如果在报销过程中遇到问题，应及时与相关部门或人员沟通，确保报销流程顺利进行。